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  • 索 引 號: 003173206/201901-00127
  • 組配分類:黨群各部門預決算
  • 發布機構:縣政府(政府辦)
  • 主題導航:財政、金融、審計、稅務  
  • 信息來源:縣政府(政府辦)
  • 發布日期:2019-01-29 15:10:08
  • 信息名稱:臨泉縣禁毒辦2019年預算情況說明
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  • 發布文號:無
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  • 內容概述:無

臨泉縣禁毒辦2019年預算情況說明

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臨泉縣禁毒辦2019年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

  1. 主要職責
  2. 部門預算單位構成

3.2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

  1. 臨泉縣禁毒辦2019年部門財政撥款收支預算總表
  2. 臨泉縣禁毒辦2019年部門一般公共預算支出預算表
  3. 臨泉縣禁毒辦2019年部門一般公共預算基本支出預算表
  4. 臨泉縣禁毒辦2019年部門政府性基金預算收支預算表
  5. 臨泉縣禁毒辦2019年部門收支預算總表
  6. 臨泉縣禁毒辦2019年部門收入預算總表
  7. 臨泉縣禁毒辦2019年部門支出預算總表
  8. 臨泉縣禁毒辦2019年國有資本經營預算支出表

第三部分 2019年部門預算情況說明

  1. 關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
  2. 關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明
  3. 關于2019年一般公共預算基本支出情況說明
  4. 關于2019年政府性基金預算撥款情況說明
  5. 關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明
  6. 關于2019年收支預算總體情況說明
  7. 關于2019年收入預算情況說明
  8. 關于2019年支出預算情況說明
  9. 其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、主要職責 

1.掌握各鄉鎮(街道)禁毒辦禁毒工作開展情況,就禁毒工作的政策、計劃、項目、措施和毒品違法犯罪情況向縣禁毒委員會提出建議和對策。

2.根據縣毒品問題重點整治工作指揮部的工作部署,對各鄉鎮(街道)禁毒辦的禁毒工作開展情況進行督促、指導。

3.協調縣直各有關部門和各鄉鎮(街道)在禁毒工作中的具體合作事項及需要解決的問題。

4.對全縣的毒情進行調研分析,及時如實地反映全縣的禁毒工作情況。

5.指導全縣禁毒執法隊伍建設,加強業務培訓。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,臨泉縣禁毒辦2019年度部門預算為禁毒辦本級單位預算,納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

臨泉縣禁毒辦本級

行政單位

 

 

 

三、2019年度主要工作任務

1、打造一支禁毒鐵軍。加強縣禁毒辦功能建設,禁毒辦人員分工進一步明確,責任進一步細化;加強公安禁毒專業隊伍建設,進行優化配置,為禁毒工作不斷輸血、造骨、鑄魂,做精做強;加強鄉鎮禁毒隊伍建設和村級禁毒隊伍建設,強化培訓,依托扶貧專干在全縣各行政村逐步推行配備禁毒專干。

2 、加大科技投入,提升信息化工作水平。科技強警,彌補警力不足問題。加快數字化、立體化的禁毒“天網”防控體系建設步伐,充分利用科技手段,科學統籌各類資源,深入推進基礎工作信息化,實現人防、物防、技防充分結合。

3、完善禁毒經費保障機制,嚴格落實獎勵機制。縣財政每年撥付公安禁毒工作經費、禁毒專項經費各500萬元,各鄉鎮(街道辦)根據禁毒工作需要將禁毒工作經費列入本級財政預算,建立臺賬,專款專用;禁毒委成員單位合理安排本部門禁毒經費預算,提高經費使用效益。嚴格落實獎勵機制,及時兌現舉報、摸排、打擊獎金。

第二部分 2019年部門預算表

2019年部門財政撥款收支預算總表

單位名稱:臨泉縣禁毒管理委員會辦公室                                 單位:萬元

單位名稱:臨泉縣禁毒管理委員會辦公室

 

收入

 

項目

預算數

一、上年結轉

 

政府性基金預算撥款

 

 

 

二、本年收入

964.00

(一)一般公共預算撥款

964.00

   經常收入預算撥款

964.00

   國庫管理非稅收入

 

(二)政府性基金預算撥款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年部門一般公共預算支出預算表

單位名稱:臨泉縣禁毒管理委員會辦公室                                 單位:萬元

單位名稱:臨泉縣禁毒管理委員會辦公室

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

備注

204

公共安全支出

964.00

 

964.00

 

20408

強制隔離戒毒

964.00

 

964.00

 

   2040801

   行政運行(強制隔離戒毒)

964.00

 

964.00

 

 

合計

964.00

 

964.00

 

 

 

 

 

 

 

單位名稱:臨泉縣禁毒管理委員會辦公室

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

備注

204

公共安全支出

964.00

 

964.00

 

20408

強制隔離戒毒

964.00

 

964.00

 

   2040801

   行政運行(強制隔離戒毒)

964.00

 

964.00

 

 

合計

964.00

 

964.00

 

 

 

 

 

 

 

單位名稱:臨泉縣禁毒管理委員會辦公室

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

備注

204

公共安全支出

964.00

 

964.00

 

20408

強制隔離戒毒

964.00

 

964.00

 

   2040801

   行政運行(強制隔離戒毒)

964.00

 

964.00

 

 

合計

964.00

 

964.00

 

 

 

 

 

 

 

單位名稱:臨泉縣禁毒管理委員會辦公室

 

 

 

 

單位:萬元

 

2019年部門一般公共預算基本支出預算表

單位名稱:臨泉縣禁毒管理委員會辦公室                                    單位:萬元

單位名稱:臨泉縣禁毒管理委員會辦公室

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

備注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年部門政府性基金預算收支預算表

單位名稱:臨泉縣禁毒管理委員會辦公室                                   單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金財政撥款收入

本年政府性基金財政撥款支出

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:臨泉縣禁毒管理委員會辦公室2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

 

 

 

 

 

2019年部門收支預算總表

單位名稱:臨泉縣禁毒管理委員會辦公室                                  單位:萬元

單位名稱:臨泉縣禁毒管理委員會辦公室

 

收入

 

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

964.00

 

 

二、政府性基金預算撥款收入

 

 

 

三、納入專戶管理的政府非稅收入

 

 

 

四、其他收入

 

   事業收入

 

   經營收入

 

   其他收入

 

   上級補助收入

 

   附屬單位上繳收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

964.00

上年結余收入

 

 

 

 

 

2019年部門收入預算總表

單位名稱:臨泉縣禁毒管理委員會辦公室                                  單位:萬元

單位名稱:臨泉縣禁毒管理委員會辦公室

 

 

 

 

 

 

 

科目編碼

科目名稱

合計

上年結余

一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

納入專戶管理的政府非稅收入

其他收入

小計

204

公共安全支出

964.00

 

964.00

 

 

 

20408

強制隔離戒毒

964.00

 

964.00

 

 

 

   2040801

   行政運行(強制隔離戒毒)

964.00

 

964.00

 

 

 

 

合計

964.00

 

964.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年部門支出預算總表

單位名稱:臨泉縣禁毒管理委員會辦公室                                  單位:萬元

單位名稱:臨泉縣禁毒管理委員會辦公室

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

備注

204

公共安全支出

964.00

 

964.00

 

20408

強制隔離戒毒

964.00

 

964.00

 

   2040801

   行政運行(強制隔離戒毒)

964.00

 

964.00

 

 

合計

964.00

 

964.00

 

 

 

 

 

 

 

 

臨泉縣禁毒管理委員會辦公室2019年國有資本經營預算支出表

單位:萬元

 

功能分類科目

國有資本經營預算撥款支出

 

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

223

國有資本經營預算支出

 

 

 

 

22301

解決歷史遺留問題及改革成本支出

 

 

 

 

2230101 

 廠辦大集體改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

注:臨泉縣禁毒管理委員會辦公室沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據。

 

2019年“三公”經費支出預算表

 

 

 

單位名稱:臨泉縣禁毒管理委員會辦公室

單位:萬元

 

 

項目

預算數

 

 

合計

3.50

 

 

因公出國(境)

 

 

 

公務接待費

3.50

 

 

公務用車運行及購置費

 

 

 

   其中:公務用車運行維護費

 

 

 

         公務用車購置費

 

 

第三部分 2019年部門預算情況說明

 

  1. 關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

    縣禁毒辦2019年度可支配收入964萬元,其中預算撥款為964萬元,支出預算964收支平衡。

  2. 關于2019年一般公共預算撥款情況說明

關于 2019 年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

臨泉禁毒辦2019 年公共安全撥款964萬元,比2018 年預算撥款增加964萬元,持平。

(二)一般公共預算撥款結構情況。

公共安全964萬元,占100%。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

公共安全964萬元,2018年預算持平。

三、關于 2019 年一般公共預算基本支出情況說明

臨泉禁毒辦2019 年一般公共預算基本支出964萬元,其中:主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

臨泉禁毒辦 2019 年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  1. 關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

    臨泉禁毒辦2019 年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則,臨泉禁毒辦所有收入和支出均納入部門預算管理。臨泉縣禁毒辦 2019 年收支總預算964萬元,收入包括一般公共預算撥款收入,支出包括:公共安全、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關于2019年收入預算情況說明

臨泉禁毒辦 2019 年收入預算964萬元。

八、關于2019年支出預算情況說明

臨泉禁毒辦 2019 年支出預算964萬元,與2018年預算持平。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費。

臨泉縣禁毒辦2019年機關運行經費財政撥款預算無變化。

(二)政府采購情況。

臨泉縣禁毒辦2019年各單位政府采購預算總額15.5萬元。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2018年底,臨泉縣禁毒辦共有車輛0輛,單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

(四)項目及績效目標情況。

臨泉禁毒辦2019 年項目支出按規定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入指省財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。    八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

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