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  • 索 引 號: 003173206/201901-00125
  • 組配分類:黨群各部門預決算
  • 發布機構:縣政府(政府辦)
  • 主題導航:財政、金融、審計、稅務  
  • 信息來源:縣政府(政府辦)
  • 發布日期:2019-01-29 11:45:36
  • 信息名稱:臨泉縣委黨校2019年部門預算及情況說明
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  • 發布文號:無
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  • 內容概述:無

臨泉縣委黨校2019年部門預算及情況說明

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臨泉縣委黨校2019年部門預算 

 

 

2019年1月

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

  1. 主要職責
  2. 部門預算單位構成

3.2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

1、臨泉縣委黨校2019年部門財政撥款收支預算總表

  1. 臨泉縣委黨校2019年部門一般公共預算支出預算表
  2. 臨泉縣委黨校2019年部門一般公共預算基本支出預算表
  3. 臨泉縣委黨校2019年部門政府性基金預算收支預算表
  4. 臨泉縣委黨校2019年部門收支預算總表
  5. 臨泉縣委黨校2019年部門收入預算總表
  6. 臨泉縣委黨校2019年部門支出預算總表

第三部分 2019年部門預算情況說明

  1. 關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
  2. 關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明
  3. 關于2019年一般公共預算基本支出情況說明
  4. 關于2019年政府性基金預算撥款情況說明
  5. 關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明
  6. 關于2019年收支預算總體情況說明
  7. 關于2019年收入預算情況說明
  8. 關于2019年支出預算情況說明
  9. 其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

臨泉縣委黨校2019年部門預算及情況說明

 

第一部分 部門概況

按照臨泉縣財政局文件要求,現將我單位2019年部門預算和“三公”經費預算予以公開

一、部門主要職責

(1)培訓輪訓全縣黨員領導干部及后備干部,培養理論干部;

(2)承辦縣委和縣政府舉辦的專題研討班;

(3)圍繞國際國內及縣內出現的新情況新問題開展科學研究,承擔縣委和縣政府下達的調研任務,推進理論創新;

(4)針對改革開放和社會主義現代化進程中的重大理論和現實問題,開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳,開展黨的路線、方針、政策的宣傳;

(5)按照政策規定和上級黨校要求,開展多種形式的干部繼續教育和培訓;

(6)開展同縣外教育、研究等機構和組織的合作與交流。

二、部門預算單位構成

 臨泉縣委黨校全部編制31人,目前在職26人。退休人員15人。從預算單位構成看,臨泉縣委黨校2019年度部門預算納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表

序號

單位名稱

單位性質

1

臨泉縣委黨校

參照公務員法管理的事業單位

 

 

 

三、2019年度主要工作任務

培訓輪訓全縣黨員領導干部及后備干部,培養理論干部。

第二部分 2019年部門預算表

2019年部門財政撥款收支預算總表

單位                                               單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金財政預算撥款

一、上年結轉

 

一、本年支出

727.39

 

 

政府性基金預算撥款

 

(一)一般公共服務

 

 

 

 

 

(二)外交

 

 

 

二、本年收入

727.39

(三)國防

 

 

 

(一)一般公共預算撥款

727.39

(四)公共安全

 

 

 

    經常收入預算撥款

 

(五)教育

    631.11

 

 

    國庫管理非稅收入

 

(六)科學技術

 

 

 

(二)政府性基金預算撥款

 

(七)文化體育與傳媒

 

 

 

 

 

(八)社會保障和就業

62.5

 

 

 

 

(九)社會保險基金支出

 

 

 

 

 

(十)衛生健康支出

12.04

 

 

 

 

(十一)節能環保

 

 

 

 

 

(十二)城鄉社區支出

 

 

 

 

 

(十三)農林水支出

 

 

 

 

 

(十四)交通運輸

 

 

 

 

 

(十五)資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十六)商業服務業等支出

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地區支出

 

 

 

 

 

(十九)自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

21.74

 

 

 

 

(二十一)糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

(二十二)災害防治及應急管理

 

 

 

 

 

(二十三)預備費

 

 

 

 

 

(二十四)國有資本經營

 

 

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

 

 

(二十六)轉移性支出

 

 

 

 

 

(二十七)債務還本支出

 

 

 

 

 

(二十八)債務付息支出

 

 

 

 

 

(二十九)債務發行費用支出

 

 

 

 

 

二、結轉下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收     入     總     計

727.39

支 出 總 計

727.39

 

 

2019年部門一般公共預算支出預算表

單位                                               單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

備注

205

教育支出

631.11

193.21

437.90

 

  20508

  進修及培訓

631.11

193.21

437.90

 

    2050802

    干部教育

631.11

193.21

437.90

 

208

社會保障和就業支出

62.50

62.50

 

 

  20805

  行政事業單位離退休

51.24

51.24

 

 

    2080502

    事業單位離退休

0.70

0.70

 

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

36.10

36.10

 

 

    2080506

    機關事業單位職業年金繳費支出

14.44

14.44

 

 

  20808

  撫恤

7.57

7.57

 

 

    2080801

    死亡撫恤

7.57

7.57

 

 

  20827

  財政對其他社會保險基金的補助

3.69

3.69

 

 

    2082701

    財政對失業保險基金的補助

2.61

2.61

 

 

    2082702

    財政對工傷保險基金的補助

0.36

0.36

 

 

    2082703

    財政對生育保險基金的補助

0.72

0.72

 

 

210

衛生健康支出

12.04

12.04

 

 

  21007

  計劃生育事務

0.06

0.06

 

 

    2100799

    其他計劃生育事務支出

0.06

0.06

 

 

  21012

  財政對基本醫療保險基金的補助

11.98

11.98

 

 

    2101201

    財政對職工基本醫療保險基金的補助

11.98

11.98

 

 

221

住房保障支出

21.74

21.74

 

 

  22102

  住房改革支出

21.74

21.74

 

 

    2210201

    住房公積金

21.74

21.74

 

 

 

合計

727.40

289.49

437.90

 

 

 

 

 

 

 

2019年部門一般公共預算基本支出預算表

單位                                               單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

備注

301

工資福利支出

274.55

 

  30101

  基本工資

111.99

 

  30102

  津貼補貼

44.45

 

  30103

  獎金

0.37

 

  30107

  績效工資

29.79

 

  30109

  職業年金繳費

14.44

 

  30112

  其他社會保障繳費

51.77

 

  30113

  住房公積金

21.74

 

302

商品和服務支出

6.61

 

  30201

  辦公費

2.90

 

  30206

  電費

1.80

 

  30228

  工會經費

1.74

 

  30229

  福利費

0.17

 

303

對個人和家庭的補助

8.33

 

  30302

  退休費

0.70

 

  30305

  生活補助

7.57

 

  30309

  獎勵金

0.06

 

 

合計

289.49

 

 

 

 

 

 

 

2019年部門政府性基金預算收支預算表

單位                                               單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金財政撥款收入

本年政府性基金財政撥款支出

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年部門收支預算總表

單位                                               單位:萬元

收入

 

支出

 

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

727.40

(一)一般公共服務

 

 

 

(二)外交支出

 

二、政府性基金預算撥款收入

 

(三)國防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

三、納入專戶管理的政府非稅收入

 

(五)教育支出

631.11

 

 

(六)科學技術支出

 

四、其他收入

 

(七)文化旅游體育與傳媒支出

 

    事業收入

 

(八)社會保障和就業支出

62.50

    經營收入

 

(九)社會保險基金支出

 

    其他收入

 

(十)衛生健康支出

12.04

    上級補助收入

 

(十一)節能環保支出

 

    附屬單位上繳收入

 

(十二)城鄉社區支出

 

 

 

(十三)農林水支出

 

 

 

(十四)交通運輸支出

 

 

 

(十五)資源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商業服務業等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地區支出

 

 

 

(十九)自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

21.74

 

 

(二十一)糧油物資儲備支出

 

 

 

(二十二)災害防治及應急管理

 

 

 

(二十三)預備費

 

 

 

(二十四)國有資本經營預算支出

 

 

 

(二十五)其他支

 

 

 

(二十六)轉移性支出

 

 

 

(二十七)債務還本支出

 

 

 

(二十八)債務付息支出

 

 

 

(二十九)債務發行費用支出

 

 

 

 

 

本年收入合計

727.40

本年支出合計

727.40

上年結余收入

 

結轉下年

 

 

 

 

 

收      入      總      計

727.40

支 出 總 計

727.40

 

2019年部門收入預算總表

單位                                               單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

上年結余

一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

納入專戶管理的政府非稅收入

其他收入

小計

事業收入

經營收入

其他收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

205

教育支出

631.11

 

631.11

 

 

 

 

 

 

 

 

  20508

  進修及培訓

631.11

 

631.11

 

 

 

 

 

 

 

 

    2050802

    干部教育

631.11

 

631.11

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

62.50

 

62.50

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事業單位離退休

51.24

 

51.24

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

    事業單位離退休

0.70

 

0.70

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

36.10

 

36.10

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

    機關事業單位職業年金繳費支出

14.44

 

14.44

 

 

 

 

 

 

 

 

  20808

  撫恤

7.57

 

7.57

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080801

    死亡撫恤

7.57

 

7.57

 

 

 

 

 

 

 

 

  20827

  財政對其他社會保險基金的補助

3.69

 

3.69

 

 

 

 

 

 

 

 

    2082701

    財政對失業保險基金的補助

2.61

 

2.61

 

 

 

 

 

 

 

 

    2082702

    財政對工傷保險基金的補助

0.36

 

0.36

 

 

 

 

 

 

 

 

    2082703

    財政對生育保險基金的補助

0.72

 

0.72

 

 

 

 

 

 

 

 

210

衛生健康支出

12.04

 

12.04

 

 

 

 

 

 

 

 

  21007

  計劃生育事務

0.06

 

0.06

 

 

 

 

 

 

 

 

    2100799

    其他計劃生育事務支出

0.06

 

0.06

 

 

 

 

 

 

 

 

  21012

  財政對基本醫療保險基金的補助

11.98

 

11.98

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101201

    財政對職工基本醫療保險基金的補助

11.98

 

11.98

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.74

 

21.74

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

21.74

 

21.74

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公積金

21.74

 

21.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

727.40

 

727.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年部門支出預算總表

單位                                               單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

備注

205

教育支出

631.11

193.21

437.90

 

  20508

  進修及培訓

631.11

193.21

437.90

 

    2050802

    干部教育

631.11

193.21

437.90

 

208

社會保障和就業支出

62.50

62.50

 

 

  20805

  行政事業單位離退休

51.24

51.24

 

 

    2080502

    事業單位離退休

0.70

0.70

 

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

36.10

36.10

 

 

    2080506

    機關事業單位職業年金繳費支出

14.44

14.44

 

 

  20808

  撫恤

7.57

7.57

 

 

    2080801

    死亡撫恤

7.57

7.57

 

 

  20827

  財政對其他社會保險基金的補助

3.69

3.69

 

 

    2082701

    財政對失業保險基金的補助

2.61

2.61

 

 

    2082702

    財政對工傷保險基金的補助

0.36

0.36

 

 

    2082703

    財政對生育保險基金的補助

0.72

0.72

 

 

210

衛生健康支出

12.04

12.04

 

 

  21007

  計劃生育事務

0.06

0.06

 

 

    2100799

    其他計劃生育事務支出

0.06

0.06

 

 

  21012

  財政對基本醫療保險基金的補助

11.98

11.98

 

 

    2101201

    財政對職工基本醫療保險基金的補助

11.98

11.98

 

 

221

住房保障支出

21.74

21.74

 

 

  22102

  住房改革支出

21.74

21.74

 

 

    2210201

    住房公積金

21.74

21.74

 

 

 

合計

727.40

289.49

437.90

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部門預算情況說明

 

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

臨泉縣委黨校2019年財政撥款收支預算727.39萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款727.39萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支631.1萬元,占86%;社會保障和就業支出62.5萬元,占9%;衛生健康支出12.04萬元,占2%;住房保障支出21.73萬元,占3%。

 

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

臨泉縣委黨校2019年一般公共預算撥款727.39萬元,比2018年預算撥款減少60.99萬元,下降7%,主要原因:辦班經費比去年減少;二是工作人員調出教育經費減少。

(二)一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支631.1萬元,占86%;社會保障和就業支出62.5萬元,占9%;衛生健康支出12.04萬元,占2%;住房保障支出21.73萬元,占3%。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

  1. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2019年預算727.39萬元,比2018年預算減少60.99萬元,下降7%,下降原因主要是辦班經費比去年減少;二是工作人員調出教育經費減少。
  2. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算727.39萬元,比2018年預算減少60.99萬元,下降7%,下降原因主要是辦班經費比去年減少;二是工作人員調出教育經費減少。
  3. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)2019年預算62.5萬元,比2018年預算減少53.35萬元,下降46%,下降原因主要是退休人員移交社保減少各種支出。
  4. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算21.73萬元,比2018年預算減少0.72萬元,下降3%,下降原因主要是單位工作人員調出退休,減少支出。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

臨泉縣委黨校2019年一般公共預算基本支出727.39萬元,其中:

工資福利支出214.9萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。

商品和服務支出437.9萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。 

對個人和家庭的補助74.5萬元,主要包括:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

臨泉縣委黨校2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況

臨泉縣委黨校2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則,臨泉縣委黨校所有收入和支出均納入部門預算管理。臨泉縣黨校2019年收支總預算727.39萬元,收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、財政專戶管理非稅收入,支出包括工資福利支出,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助支出,主要包括:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助等。

七、關于2019年收入預算情況說明

臨泉縣委黨校2019年收入預算727.39萬元,其中:一般公共預算撥款收入727.39萬元,占100%,比2018年預算減少60.99萬元,培訓班經費開支的減少,工作人員調出經費的減少。

八、關于2019年支出預算情況說明

臨泉縣委黨校2019年支出預算727.39萬元,比2018年預算增減少60.99萬元,下降8%,下降原因主要是培訓班經費開支的減少,工作人員調出經費的減少。

九、其他重要事項情況說明

(一)項目及績效目標情況。

  1. “……”項目。

(1)項目概述。……

(2)立項依據。……

(3)起止時間。……

(4)項目內容。……

(5)年度預算安排。……

(6)績效目標和指標。

 

  1. “……”項目。

(1)項目概述。……

(2)立項依據。……

(3)起止時間。……

(4)項目內容。……

(5)年度預算安排。……

(6)績效目標和指標。

……

(二)機關運行經費。

臨泉縣委黨校2019年機關運行經費財政撥款預算7萬元,比2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,增長(下降)主要原因與去年保持一致。

(三)政府采購情況。

臨泉縣黨校2019年各單位政府采購預算總額8萬元。其中:政府采購貨物預算8萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(四)國有資產占有使用情況。

截至2019年底,臨泉縣委黨校共有車輛0輛。

2019年部門預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元。(五)績效目標設置情況。

臨泉縣委黨校2019年項目支出按規定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入指省財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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